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西山煤业有限责任公司隐患清单 检查时间：2023年 11月29日-12月1日 |
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序号
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隐患描述
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违法认定条款
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1
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井下中央变电所至三采区变电所高压电缆走向标识牌与电缆型号不一致。
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《煤矿安全规程》第四百四十七条第四款
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2
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井下中央变电所、中央水泵房缺少三相短路接地线。井下中央水泵房一号水泵电机接线盒无接地。
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《煤矿安全规程》第四百四十二条
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5
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井下中央变电所高压配电装置停电，未悬挂“停电警示牌”。
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《煤矿安全规程》第四百六十条
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6
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副井提升机房高压配电室缺少绝缘台。
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《煤矿安全规程》第四百四十三条第二款
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7
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井下中央变电所检修6001高压开关，停送电操作票停电流程顺序错误。（停电退出小车，没有验电，放电就直接挂接地线）
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《煤矿安全规程》第四百四十二条
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8
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地面35KV变电所两台主变配电室采用卷帘门并长期常开，应加装挡鼠板和向外开的门。
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《煤矿安全规程》第六百零一条第一款
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9
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井口入升井检身不严谨，出入井登记把关不严格。人员入井时检身程序简单，安检员未对所有入井人员进行搜身检查，不能杜绝烟草、火品入井；对升井人员未严格执行人数清点和签字确认。
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违反《煤矿安全规程》第十三条第二款、第三款
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10
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地面井口副斜井大巷提升系统中“一坡三挡”装置中的挡车栏下部用铁链捆绑固定在巷道一侧，处于常开状态。
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违反《煤矿安全规程》第三百八十七条第二款。涉嫌重大事故隐患
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11
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15303运输顺槽一部皮带机尾转动部位未设置安全栅栏防护网、该处机电设备及设施上落有厚度达5mm以上的煤尘。
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违反《煤矿安全规程》第四百四十四条《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第三十四条。
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12
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东运输大巷无极绳绞车梭车运行时与15303运输顺槽等两个交叉口缺少明显“行人不行车”警示牌板，未安设防止人员误进入绳道的安全栅栏。
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违反《煤矿安全规程》第三百七十七条第一款第（四）项。
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15303运输顺槽使用的调度、双速绞车操作处侧面缺设安全栅栏防护网。
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违反《煤矿安全规程》第四百四十四条。
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14
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15303运输顺槽四部皮带张紧绞车处皮带底托辊失修不转动，10#纵梁处缺少底托辊。
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违反《煤矿机电设备完好标准》运输设备5.1.2条。
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15303运输顺槽乳化泵电机对轮转动部位防护罩未全覆盖转动部位。
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违反《煤矿安全规程》第四百四十四条。
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15303综采工作面受地质条件影响，底板底鼓致巷道变形，端头超前支架接顶不实。
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违反《煤矿安全规程》第九十七条第二款。
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17
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机运队郜延鹏自救器佩戴不规范（气囊未充气）。
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违反《煤矿安全规程》第六百七十九条第一款。
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风机房配电室门口挡鼠板间隙过大，封堵不严。
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违反GB 5003-94《10kV及以下变电所设计规范》第6.2.4条。
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三采区变电所回风口存在有油漆桶等杂物，桶内含半桶稀释剂且稀释剂桶密封损坏，需及时回收。
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《煤矿安全规程》第二百五十五条第一款
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存在隐蔽致灾因素调查不清隐患：1、井口入升井检身不严谨，出入井登记把关不严格。人员入井时检身程序简单，安检员未对所有入井人员进行搜身检查，不能确保烟草火品入井；对升井人员未严格执行人数清点和签字确认；2、 井下运输东运输大巷大约900米长使用无极绳SQ80-90绞车、15303运输顺槽中使用8台调度绞车进行辅助运输，两处巷道起伏变化多，轨道来回上下变坡，安全管理难度大。3、 三采区变电所回风口存在有油漆桶等杂物，桶内含半桶稀释剂且稀释剂桶密封损坏，需及时回收。
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监管方和企业为认真落实学习习总书记重要指示精神，未深刻汲取山西吕梁市永聚煤业有限公司“11.16”火灾事故教训。
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建议
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15401回风顺槽乳化液泵站压力表缺定期检验标签。
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《中华人民共和国国家计量检定规程》JJG52-2013
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四采区回风巷、四采区巷运输井下使用的消防器材缺消防斧。
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《煤矿安全规程》第二百五十八条
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四采区回风巷绞车和梭车配电点无设备供电系统图、缺电缆走向牌。
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《煤矿安全规程》第四百四十七条
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三采区变电所电缆穿墙部分管口封闭不严密。11月29日检查发现矿井中央排水泵房密闭门电缆穿墙孔没有封闭，失去密闭门密闭功能。
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《煤矿安全规程》第四百六十七条
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15401安装面梭车张紧轮处行程开关安装位置超过行程终端，起不到保护作用。
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《煤矿安全规程》第三百九十条
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《2023年度安全风险辨识报告》中：缺少主斜井提升运输、误送电风险辨识内容。
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《安全生产法》第四十一条
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2023年安全投入计划中列支安全生产适用新技术、新标准、新工艺及煤矿智能装备及煤矿机器人等新设备的推广应用支出计划200万，截止10月份支出为0元。
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《安全生产法》第十一条
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隐患排查：①2023年矿长组织月度隐患排查，原始记录缺填写时间和专业组职责②隐患排查方案对国家局、省政府、监管部门相关安全文件没有编写到方案中。
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《安全生产法》第四十一条
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应急专项演练方案没有矿带班领导联系电话。
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《煤矿安全规程》第六百七十四条
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《矿井水文地质类型报告》未描述15号煤层15-1、15-2、15-3三个采空区积水区情况。
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《煤矿防治水细则》第十三条第二款第（四）目
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《隐蔽致灾因素普查报告》描述“北部工业广场西矿界附近沟谷煤层埋深110-120m，煤层开采后的导水裂隙带最大高度134m，局部会直达地面，雨季地表水将沿裂隙渗入井下采空区…”，而地面沟谷未采取防渗漏措施（仅用矸石回填），一旦雨季发生洪涝灾害，可能导致洪水灌入井下。
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《煤矿防治水细则》第十四条第五款
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《煤矿防治水“三区”管理报告》未描述四采区回风巷揭露老空区情况，将老窑采空区划分为可采区，未留设保安煤柱。
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《煤矿防治水“三区”管理办法》
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2023年9月份15303回采工作面地质及水情水害预测预报叙述“15303回采工作面回采至陷落柱时，加强对陷落柱的探测”，截止目前已采过DX1陷落柱，未采取任何先治后采的探测措施。
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《煤矿防治水细则》第三条
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KJ-628矿井水文监测预警系统运行不正常，管道流量数据失真，连续四天小时平均值超过200m3/h（矿井正常涌水量57.17m3/h），最大值319m3/h，副斜井井筒涌水量31-38m3/h，未接入矿井水文监测预警系统，失去地下水动态监测作用。
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《煤矿防治水细则》第九条
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《矿井水文地质类型报告》中，未来三年矿井涌水量预测数据与2020年1月-2023年4月矿井正常涌水量（57.17m3/h）、最大涌水量（93.40m3/h）一致，未经过任何调查、分析、对比计算，数据来源无任何依据。
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《煤矿防治水细则》第十三条
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长治县西山煤业有限责任公司下发的长西煤发〔2022〕191号《长治县西山煤业有限责任公司关于对矿井防隔水煤（岩）柱设计方案的批复》中，陷落柱防隔水煤柱留设20m。2023年11月30日检查发现《探查DX1陷落柱论证报告》（2023年6月编制）未经煤矿上级企业主要负责人审批，2023年3月12日测量记录15303回风顺槽已经掘进通过DX1陷落柱防隔水煤柱，目前15303回采工作面已损坏DX1陷落柱防隔水煤柱。
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《煤矿防治水细则》第九十四条，符合重大隐患第九条第四项
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《15303工作面回采作业规程》中缺少采煤工作面范围内外及其上下的采掘情况及影响的描述。
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《煤矿安全规程执行说明》第九十六条（一）
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《15303工作面回采作业规程》中缺少采高的确定内容。
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《煤矿安全规程执行说明》第九十六条（三）
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15303工作面46#支架以下工作面倾角达到28°，未制定支架防滑防倒措施和防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人措施。
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《煤矿安全规程》第一百一十四条（三）
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15303工作面两巷围岩表面位移测站未按要求布置测孔。
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MTT 878-2000《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》5-2-1
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东运输大巷与15303运输顺槽交叉点未设置路标。
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《煤矿安全规程》第八十八条
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15303运输顺槽移变点消防器材不全，缺少消防锹和一个消防桶；一部皮带机头消防器材不全，缺少沙箱、消防锹和一个消防桶。
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《煤矿安全规程》第二百五十七条
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15303工作面下安全出口使用木支护。
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《煤矿安全规程》第一百条； 《关于发布〈禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第二批）〉的通知》（安监总煤装〈2008〉49号）
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15303工作面下安全出口高度1.7米，行人侧宽度最小0.4m，人员需从转载机上帮侧（非行人侧）通行。
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《煤矿安全规程》第九十七条、一百二十条（五）；《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第十三条（五）
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15303工作面1#端头支架、1-55#支架范围内有40架初撑力0-23MPa；上口煤帮侧一颗单体支柱初撑力为0MPa；2#端头支架与1#架之间、上口支设的单体支柱钻入底板，未使用柱鞋。
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《15303工作面回采作业规程》； 《MT/T 548一1996单体液压支柱使用规范》4.5.2
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15303工作面顶板采用液压支架和架设“一梁三柱”走向钢梁棚两种支护方式;补充的《15303回采工作面加强支护安全技术措施》中未对“一梁三柱”走向钢梁棚支护强度能否满足工作面顶板所需支护强度进行验算,且措施中未对架棚支护使用的支护材料规格、柱距、循环支护和拆卸方法及顺序进行描述，不能指导现场作业。
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《煤矿安全规程》第一百条 《煤炭工业矿井采掘设备配备标准》（GB/T51169）第4.2.1条第5款
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15303工作面2-7#、18#支架顶板破碎、不接顶。
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《煤矿安全规程》第一百一十四条（四）
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15303工作面70#支架采高4.6m，超过支架最大有效支撑高度。
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《煤矿安全规程》第一百一十四条（六）
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15303工作面4部皮带距机头30m处有15m皮带安设高度超过1.8m，未安装防止物料、煤矸飞落伤人设施。
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《煤矿安全规程》第三百七十四条（九）
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15303工作面第四部皮带防跑偏装置安设不牢固。
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《煤矿矿井机电设备完好标准》运输设备5.5.1
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15303工作面回风巷瓦斯传感器故障断电功能时不能实现人员定位与应急广播联动。
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矿安总综（2021）60号第六条
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15402掘进工作面作业规程中未确定工作面供风风量。
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《煤矿安全规程》第一百三十八条（二）
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15402掘进工作面作业规程中没有巷道设计断面图和设备布置断面图。
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煤矿新入职职工仅委托国睿培训机构一级培训，未进行区队、班组的二级、三级培训。
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生产经营单位安全培训规定第十二条
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煤矿应急预案培训未全员覆盖，休假人员上岗后未组织培训学习。如常海燕、王志强等。
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煤矿年度培训计划
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对习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神、近三年山西省政府关于安全生产相关规定没有整理，学习内容不具体。
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事故警示教育没有学习内容及举一反三内容，流于形式，没有学习计划，没有建立学习台账。没有学习习近平总书记对“11.16”事故重要指示精神。
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煤矿安全培训有计划，但10月份培训没有具体学习内容，没有明确培训教师。抽考合格率仅77%。
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隐蔽致灾因素普查报告主要以收集以往物探、钻探等资料，缺少1504采煤工作面隐蔽致灾因素的内容，缺少煤层顶底板岩层结构与力学性质、巷道顶底板岩层分布与力学参数、地应力集中区对采掘工作面的影响。
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违反《煤矿地质工作条例》第四章第二十七、二十八条规定。
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矿长安全办公会记录不规范，没有矿对安全生产工作的安排发言记录。没有对习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神的学习安排，没有对《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》宣传、学习、贯彻的安排。
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西山煤矿“三人连锁爆破”管理制度中，对放炮器钥匙的规定与现在放炮器起爆已经更换为智能操作的实际不符。
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四采区回风巷850m处和南边北峙峪矿采空区揭通，构筑一条长度5m、宽度0.6m的混凝土浇筑墙隔开。该点没有纳入矿瓦斯管理范围，墙体没有安设观测孔、返水池，没有进行有害气体检查。
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《煤矿安全规程》第一百八十条、违反《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第（一）（5）的规定。
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四采区回风巷掘进到820m时，探水钻孔前探30m时探到采空区。矿编制了《四采区回风巷过空巷安全技术措施》，未按矿《“一通三防”管理制度》中矿井瓦斯管理制度（四）瓦斯排放管理制度第八条“贯通已封闭的采空区、老窑及其它情况不明区域时，由总工程师根据本制度组织制定专项措施，经总工程师组织会审签字后报上级审批”，没有上级审批。
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《“一通三防”管理制度》中矿井瓦斯管理制度（四）瓦斯排放管理制度第八条
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抽查发现硫化氢检测记录台账中2023年10月29日和2023年11月28日两次检测记录由同一人填写但字体不一致；
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《煤矿安全规程》第六百六十一条，重大事故隐患判定标准第五条
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矿井制定了《2023年度职业病危害防治实施方案》，但井口信息站公示牌上仍显示2016年的实施方案及规章制度；
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《煤矿安全规程》第六百三十八条
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抽查井下硫化氢检测台账记录人员郭于雷入井检测记录为5月26日，台账记录日期为2023年5月27日，与实际不符；
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《煤矿安全规程》第六百六十一条
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15402回风顺槽回风斜巷风门声光报警安装在巷道右侧，在风门开启后不能看到声光信号；
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《煤矿安全规程》第五百零三条
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井下自救器操作牌版为五个步骤操作法，井口信息站牌版为七个步骤操作法，两种牌版不一致；11月29日检查发现综掘队电工洪永飞佩戴自救器气囊没有完全鼓起，佩戴不熟练。
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《煤矿安全规程》第六百七十九条
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15402回风顺槽掘进面综掘机外喷雾堵塞；风筒有两处褶皱；
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《煤矿安全规程》第一百一十九条
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15#煤层含有H2S，但《长治县西山煤业有限责任公司“一通三防”管理制度》中未制定H2S管理制度；
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《煤矿安全规程》第六百六十一条
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94#密闭、101#密闭栅栏上顶板观测牌板挂在栅栏上，与密闭牌板混挂，密闭无裙边；
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《煤矿安全规程》第二百七十八条
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东运输大巷避难硐室、四采区回风巷自救器补给点，自救器管理牌板名称为设施物料牌板，内容不齐全，缺型号、应配备数量、检查时间等内容；
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《煤矿安全规程》第六百八十六条
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瓦检员邢会军对瓦斯器操作流程掌握不熟练；
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《煤矿安全规程》第一百八十条
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安全监测监控系统未及时更新，图中15402回风顺槽掘进工作面没有风筒传感器图例；未标明15303工作面上隅角和工作面甲烷传感器具体位置；
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《煤矿安全规程》第一百五十七条
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矿井通风系统图中，15402回风顺槽回风绕道风门未及时上图；
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《煤矿安全规程》第一百五十七条
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矿井瓦斯等级鉴定结果表中鉴定矿井意见栏和主体企业审查意见栏没有填写日期；
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《煤矿安全规程》第一百七十条
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通风设施管理台账和密闭管理台账中设施规格未写明墙体高度、宽度、厚度，只有数据，表述不准确；
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《煤矿安全生产标准化》8.1通风第十项中资料管理部分
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构筑MB87密闭设计及施工安全技术措施作业条件危险性分析表中风险等级划分分值取值不正确，应取值320，实际取值270；
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《煤矿安全生产标准化》第6部分安全风险分级管控
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井下各类牌板及瓦斯日报表台账中将“四点班”调整为“十六点班”。
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《煤矿安全规程》第一百八十条
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