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附件1： 首阳山煤业有限责任公司隐患清单 检查时间：2023年 12月18日-12月20日 |
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序号
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隐患描述
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违法认定条款
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1
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抽查7人次矿领导带班记录发现领导带班的升井时间、交接班时间均与实际不符。例如带班矿长11月11日4点班填写升井时间23:50、井下交接班时间为23:30,但人员定位系统显示实际升井时间为23:23；11月22日8点班填写升井时间为16:00、井下交接班时间为15:31，但人员定位系统显示实际升井时间为15:27。
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2
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煤矿安全生产责任制汇编中缺少工会的相关职责、各副队长责任制缺《安全生产法》第二十五条第（二）、（六）项内容。
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3
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《长治联盛首阳山煤业有限公司关于赋予生产现场带班人员、班组长、安全员、瓦斯员和调度人员遇险处置权和紧急避险权的决定》第二条权限行使要求不符合《国家矿山安全监察局关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》的规定。
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煤矿新工人培训“一期一档”培训档案中缺少安全培训合格相关证明。
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5
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该矿《矿领导下井带班管理制度的通知》中规定“安全、生产、机电副矿长、通风助理每月带班下井不得少于10次，总工程师（负责办理各种手续）每月带班下井不得少于6次”，总工程师实际下井带班2月4次、3月4次、4月5次、5月3次、6月3次、8月2次。
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6
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矿井井下消防器材库台账与现场实物数量不相符合。
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矿井2号取水点压风供水自救装置现场检查无水、3#煤轨道大巷2#压风供水自救装置有风无水。
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3112运输顺槽综掘机操纵台的行走油缸压力表和冷却水表压力表损坏，指示表盘脱落。
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首阳山煤业有限公司编制的《事故专项应急预案》中应急保障部分缺少应急响应、应急通讯保障内容。
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首阳山10月下旬通风负责人组织安排事故隐患排查，3106工作面检查人程栋、王先玲行走轨迹与排查方案规定路线不一致。
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首阳山煤业有限公司《综合应急预案培训方案》【2023】136号没有做到全员覆盖，安全科在岗38人，实际培训27人。
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首阳山煤业有限公司《2023年度安全生产风险辨识评估报告》缺少对地面较大风险的管控措施内容。
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首阳山煤业有限公司事故隐患排查治理管控实施方案中事故隐患排查治理内容缺少矿井主运输系统排查内容。
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运输大巷三部带式输送机驱动电机、电缆上有煤尘堆积（最厚4cm）。
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3号煤层临时水仓作业平台存在一个宽0.4米，长1米的大洞，缺一块安全挡板。
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采区运输巷无极绳绞车运输线路与联络巷等5个交叉口缺少明显的“行车不行人、行人不行车”警示牌板，未安设常闭型安全栅栏。
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采区运输巷3部无极绳绞车运输线路上运输回撤的综采支架突出部位与巷帮间距仅0.1米-0.2米。
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该矿3106回撤综采工作面剩余待回撤的25架综采支架压力表显示，13#支架压力60MPa、17#支架压力0MPa、23#支架压力17MPa。
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3#煤一采区运输巷皮带机头处底皮带下方堆放有木板皮、刮板输送机的电机等物料和设备，并与底皮带摩擦接触。
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3112运输顺槽工作面未安装除尘设施。
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《山西长治联盛首阳山煤业有限公司2023年度矿井灾害预防及处理计划》中无组织机构，会审表无签字日期。
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《3106工作面回撤作业规程》中缺少支架回撤期间回风顺槽盲巷管理措施。
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3号煤轨道大巷两帮淋水有一处1*3m2结冰现象。
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3110回采工作面运输顺槽超前支护检验5根单体液压支柱初撑力分别是1.5MPa、2MPa、4MPa、8.5MPa、10.5MPa。
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3110回采工作面40#、50#、60#、64#、70#支架初撑力分别是11.9MPa、3.5MPa、6.2MPa、22MPa、19.2MPa；查监测系统3110回采工作面20#支架前支柱顶板压力曲线，从2023年12月18日5:40至18:00压力值为1MPa。
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《煤矿防治水“三区”管理报告》将F1断层防隔水煤柱划分为可采区。
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《防隔水煤柱设计》中3号煤层最大导水裂缝带高度55.39m、9号煤层最大导水裂缝带高度32.63m、15号煤层最大导水裂缝带高度72.86m，《煤矿隐蔽致灾因素普查报告》中3号煤层导水裂缝带高度74.14-113.00m，大于3号煤层至地面的最小间距，9号煤层导水裂缝带高度15.99-45.10m,15号煤层导水裂缝带高度91.20-97.80m，大于15号煤层至3号煤层的平均间距，数据不一致。
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3112回风联络巷（56m）处的C3-7老空积水区没有进行物探专项设计。
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2023年采掘接续计划说明书中，3108回风巷掘进工作面、3110回采工作面均未按照采掘计划施工，没有及时修订接续计划。
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《3110工作面回采作业规程》中爆破安全技术措施没有根据实际采用数码电子起爆器进行修订；工作面存在使用单体液压支柱推移刮板运输机现象，没有制定安全技术措施。
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该矿井下采区运输巷使用3部无极绳绞车进行辅助运输，在山西长治联盛首阳山煤业有限公司《运输管理制度汇编》第二十八节《无极绳绞车使用管理规定》中，对“行车不行人、行人不行车”“正在行车、不准行人”等警示制度流于形式，不能保证绞车运行时绳道内无人，没有制定特殊巷道、特殊条件下有针对性的安全保障措施。
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该矿采区联络巷第五部慢速绞车、调度绞车等5台设备转动滚筒部位缺安全防护网。
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